宣城市审计局2018年部门预算

 

 

 

                   目 录

 

第一部分部门概况

  1、主要职责

  2、部门预算单位构成

 

  3、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

  1、宣城市审计局2018年收支预算总表

  2、宣城市审计局2018年收入预算总表

  3、宣城市审计局2018年支出预算总表

  4、宣城市审计局2018年财政拨款收支预算总表

  5、宣城市审计局2018年一般公共预算支出预算表

  6、宣城市审计局2018年一般公共预算基本支出预算表

  7、宣城市审计局2018年政府性基金预算支出预算表

  8、宣城市审计局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

1、2018年收支预算总体情况

 

2、2018年收入预算情况

 

3、2018年支出预算情况

 

4、2018年财政拨款收支预算总体情况

 

5、2018年一般公共预算财政拨款情况

 

6、2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

7、2018年政府性基金预算财政拨款情况

 

8、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

 

9、其他重要事项情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

宣城市审计局2018年部门预算

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

 

（一）外部政府权力

 

    市审计局共计7项政府权力，其中行政处罚2项、行政强制1项、其他权力4项。以当年市政府网站公布的《宣城市审计局政府权力清单和责任清单》为准。

 

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性规章和规范性文件草案，提出相关政策建议。

2、负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。

3、负责对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改落实的责任。

4、负责拟订并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

5、负责向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

6、负责受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

7、负责依法向社会公布审计结果；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县（市、区）人民政府通报审计情况及结果。

8、负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议：

 

（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

 

（2）县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

 

（3）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

 

（4）市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、工程价款结算和项目竣工决算。

 

（5）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

 

（6）市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

 

（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

 

（8）法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

9、负责依法依规对县处级领导干部及属市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

10、负责组织实施对国家财经法律法规和规章执行情况、财政预算管理或国有资产、国有资源管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计（调查）。

11、负责组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计工作。

 

12、负责组织实施对公务支出和公款消费情况、楼堂馆所建设和机构编制管理规定执行情况进行审计监督。

 

   13、负责依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

   14、负责指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

   15、与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县级审计机关负责人。

   16、承办市政府交办的其他事项

 

 

 

二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看，宣城市审计局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算。

 

纳入宣城市审计局2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	市审计局机关	行政单位
2	市政府投资审计中心	公益一类事业单位

 

 

 

 

三、2018年主要工作任务

 

（一）继续认真开展重大政策跟踪审计。加强精准扶贫精准脱贫政策、深入推进“放管服”改革政策措施、重大项目加快推进政策、义务教育事业均衡发展、落实“三去一降一补”五大任务政策措施等方面落实情况的审计监督。

 

（二）深化预算执行审计。对公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行、政府投资组织分配和预算执行，以及税收征管情况进行审计。对市级部门预算执行审计，安排市本级一级预算执行审计单位10个左右，并延伸审计所属各二级预算单位。其余单位通过“六项经费”专项审计核查的方式进行。

 

（三）加强经济责任审计。坚持任中审计与离任审计相结合、经济责任审计与离任交接相结合、经济责任审计与其他专业审计相结合，同时开展日常干部管理监督审计核查，实现领导干部任期内轮审一遍。

 

（四）规范政府投资建设项目审计。落实审计署和省审计厅关于完善和规范政府投资审计的要求，加强投资审计项目计划管理，规范审计行为，促进廉洁高效。

 

（五）推进国有资源审计。结合部门预算执行审计和党政领导干部经济责任审计，对土地、矿产、森林、水利、环境保护等市直相关主管部门，以及相关市的国有资源和环境保护及相关专项资金进行审计。同时，结合对县市区党政主要领导经济责任审计，推进领导干部自然资源资产离任审计。

 

（六）认真组织实施全省联动审计项目。认真组织实施审计署和安徽省审计厅统一组织城镇保障性安居工程等项目审计。

 

（七）完成好市委、市政府和上级审计机关交办的各项工作任务。

 

 

 

 

 

 第二部分 2018年部门预算表

 

部门公开表1

 

 

宣城市审计局2018年收支预算总表

 

  

				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1181.62		一、一般公共服务支出	1123.23
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、社会保障和就业支出	5.45
事业收入			六、住房保障支出	52.94
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	1181.62		本年支出合计	1181.62
上年结余收入			结转下年
收入总计	1181.62		支出总计	1181.62

　

部门公开表2

宣城市审计局2018年部门收入预算总表

 

															单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计		事业收入	经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
201	一般公共服务支出	1123.23		1123.23
20108	审计事务	1123.23		1123.23
2010801	行政运行（审计事务）	450.23		450.23
2010804	审计业务	658.00		658.00
2010806	信息化建设（审计事务）	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	5.45		5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45		5.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.45		5.45
221	住房保障支出	52.94		52.94
22102	住房改革支出	52.94		52.94
2210201	住房公积金	44.49		44.49
2210202	提租补贴	8.45		8.45
合计		1181.62		1181.62

　

部门公开表3

 

宣城市审计局2018年部门支出预算总表　

				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1123.23	450.23	673.00
20108	审计事务	1123.23	450.23	673.00
2010801	行政运行（审计事务）	450.23	450.23
2010804	审计业务	658.00		658.00
2010806	信息化建设（审计事务）	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.45	5.45
221	住房保障支出	52.94	52.94
22102	住房改革支出	52.94	52.94
2210201	住房公积金	44.49	44.49
2210202	提租补贴	8.45	8.45
合计		1181.62	508.62	673.00

 

部门公开表4

 

宣城市审计局2018年财政拨款收支预算总表

 

								单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出	1181.62			1181.62
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出	1123.23			1123.23
（二）政府性基金预算拨款			（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	1181.62		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1181.62		（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	591.62		（七）社会保障和就业支出	5.45			5.45
国库管理非税收入	590		（八）住房保障支出	52.94			52.94
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
			二、结转下年
收入总计	1181.62		支出总计	1181.62			1181.62

 

部门公开表5

宣城市审计局2018年一般公共预算支出预算表

 

				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1123.23	450.23	673.00
20108	审计事务	1123.23	450.23	673.00
2010801	行政运行（审计事务）	450.23	450.23
2010804	审计业务	658.00		658.00
2010806	信息化建设（审计事务）	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.45	5.45
221	住房保障支出	52.94	52.94
22102	住房改革支出	52.94	52.94
2210201	住房公积金	44.49	44.49
2210202	提租补贴	8.45	8.45
合计		1181.62	508.62	673.00

 

部门公开表6

 

宣城市审计局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	408.91
30101	基本工资	141.66
30102	津贴补贴	98.77
30103	奖金	11.81
30107	绩效工资	49.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71
30113	住房公积金	44.49
30199	其他工资福利支出	3.72
	商品和服务支出	76.41
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.50
30206	电费	5.50
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	6.22
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	12.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	9.80
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	5.63
30229	福利费	4.23
30239	其他交通费用	6.10
30299	其他商品和服务支出	9.13
	对个人和家庭的补助	23.30
30302	退休费	3.05
30309	奖励金	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.03
合计		508.62

 

部门公开表7

 

宣城市审计局2018年政府性基金预算支出预算表

 

							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款  收入	政府性基金预算拨款 支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：宣城市审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

部门公开表8

 

宣城市审计局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：宣城市审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支总体情况

 

按照综合预算管理的原则，宣城市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市审计局2018年收支总预算1181.62万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

 

二、2018年部门收入预算情况

 

宣城市审计局2018年部门收入预算1181.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1181.62万元，占100%，比2017年预算增加442.37万元，增长59.8%，增长的主要原因是协审费的增加以及2017年财政拨款预算不含2016年集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

 

三、2018年部门支出预算情况

 

宣城市审计局2018年部门支出预算1181.62万元，比2017年预算增加442.37万元，增长59.8%，增长的主要原因是协审费的增加以及2017年财政拨款预算不含2016年集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：基本支出508.62万元，占43.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出673.00万元，占56.96%，主要用于审计发展改革等支出。

 

四、2018年财政拨款收支总体情况

 

宣城市审计局2018年财政拨款收支预算1181.62万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1181.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1181.62万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1123.23万元，占95.06%；社会保障和就业支出5.45万元，占0.46%；住房保障支出52.94万元，占4.48%。

 

五、一般公共预算财政拨款情况

 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 

宣城市审计局2018年一般公共预算拨款1181.62万元，比2017年预算增加442.37万元，增长59.8%，增长的主要原因是协审费的增加以及2017年财政拨款预算不含2016年集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 

一般公共服务支出1123.23万元，占95.06%；社会保障和就业支出5.45万元，占0.46%；住房保障支出52.94万元，占4.48%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务”2018年预算1123.23万元，比2017年预算增加435.18万元，增长63.2%，增长原因主要是2018年度协审费的增加以及在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算450.23万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“审计业务”预算658.00万元，主要用于局机关和所属事业单位审计发展改革等事务方面的项目支出；“信息化建设”预算15万元，主要用于审计信息系统运行维护支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算5.45万元，比2017年预算增加1.56万元，增长40.1%，增长原因主要是2018年退休费补助提高。其中“归口管理的行政单位离退休”预算5.45万元，主要用于局机关离退休人员补助支出。

3、“住房保障支出”2018年预算52.94万元，比2017年预算增加5.63万元，增长11.9%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算44.49万元，“提租补贴”预算8.45万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

宣城市审计局2018年一般公共预算基本支出508.62万元，其中：工资福利支出408.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助23.3万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

 

宣城市审计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

 

宣城市审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

（一）项目及绩效目标情况。宣城市审计局2018年没有市财政局批复绩效目标的项目。

 

（二）机关运行经费。宣城市审计局各单位2018年度机关运行经费预算安排76.41万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

 

（三）政府采购情况。宣城市审计局各单位2018年政府采购预算总额17.20万元。其中：政府采购货物预算17.2万元。

 

（四）国有资产占有使用情况。宣城市审计局各单位没有机动车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

 

（五）绩效目标设置情况。宣城市审计局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

 

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：宣城市审计局政务公开电子邮箱：xcsjxx@163.com