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宣城市审计局2019年度部门决算

作者: 发布时间:2020-09-25 14:53 信息来源:市审计局 访问次数:

2020年9月




目  录


第一部分 宣城市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市审计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市审计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市审计局2019年部门决算情况


        第一部分 宣城市审计局概况


一、部门职责

宣城市审计局部门职责涉密,依据相关规定,不予公开。

 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市审计局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数无增减。

纳入宣城市审计局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

  单位名称

1

审计局本级

2

市政府投资审计中心


  

             






           第二部分 宣城市审计局2019年部门决算表

            收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

964.79

一、一般公共服务支出

794.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

79.18

九、卫生健康支出

16.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

49.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

964.79

本年支出合计

939.08

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

35.14

     年末结转和结余

60.85

总计

999.93

总计

999.93


收入决算表

                                             

 公开02表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

964.79

964.79

201

一般公共服务支出

819.97

819.97

20108

审计事务

819.97

819.97

2010801

  行政运行

563.97

563.97

2010804

  审计业务

238.00

238.00

2010806

  信息化建设

18.00

18.00

208

社会保障和就业支出

79.18

79.18

20805

行政事业单位离退休

77.75

77.75

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.47

24.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.28

53.28

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.43

1.43

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.96

0.96

210

卫生健康支出

16.63

16.63

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

2101101

行政单位医疗

16.63

16.63

221

住房保障支出

49.01

49.01

22102

住房改革支出

49.01

49.01

2210201

  住房公积金

41.34

41.34

2210202

  提租补贴

7.67

7.67

                        


                    





                        









支出决算表

公开03表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

939.08

708.79

230.29

201

一般公共服务支出

794.26

563.97

230.29

20108

审计事务

794.26

563.97

230.29

2010801

  行政运行

563.97

563.97

2010804

  审计业务

212.29

212.29

2010806

  信息化建设

18.00

18.00

208

社会保障和就业支出

79.18

79.18

20805

行政事业单位离退休

77.75

77.75

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.47

24.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.28

53.28

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.43

1.43

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.96

0.96

210

卫生健康支出

16.63

16.63

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

2101101

行政单位医疗

16.63

16.63

221

住房保障支出

49.01

49.01

22102

住房改革支出

49.01

49.01

2210201

  住房公积金

41.34

41.34

2210202

  提租补贴

7.67

7.67

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

964.79

一、一般公共服务支出

794.26

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

79.18

九、卫生健康支出

16.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

49.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

964.79

本年支出合计

939.08

年初财政拨款结转和结余

35.14

年末财政拨款结转和结余

60.85

一般公共预算财政拨款

35.14

政府性基金预算财政拨款

0

合计

999.93

合计

999.93


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

35.14

0.00

35.14

964.79

708.79

256.00

939.08

708.79

230.29

60.85

0.00

60.85

0.00

201

一般公共服务支出

35.14

0.00

35.14

819.97

563.97

256.00

794.26

563.97

230.29

60.85

0.00

60.85

0.00

20108

审计事务

35.14

0.00

35.14

819.97

563.97

256.00

794.26

563.97

230.29

60.85

0.00

60.85

0.00

2010801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

563.97

563.97

0.00

563.97

563.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

35.14

0.00

35.14

238.00

0.00

238.00

212.29

0.00

212.29

60.85

0.00

60.85

0.00

2010806

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

79.18

79.18

0.00

79.18

79.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

77.75

77.75

0.00

77.75

77.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

24.47

24.47

0.00

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

53.28

53.28

0.00

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

0.00

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

16.63

16.63

0.00

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.63

16.63

0.00

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.63

16.63

0.00

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

49.01

49.01

0.00

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

49.01

49.01

0.00

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

41.34

41.34

0.00

41.34

41.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

7.67

7.67

0.00

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市审计局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 583.45

302

商品和服务支出

78.41 

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

 157.68

30201

  办公费

 3.83

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

 137.74

30202

  印刷费

 1.52

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

 156.62

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

 0.95

31006

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险费

 44.56

30206

  电费

 4.82

31007

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.70

31008

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

 16.99

30208

  取暖费

31009

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 10.59

31010

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

 3.05

30211

  差旅费

3.25

31011

  大型修缮

30113

  住房公积金

 66.80

30212

因公出国(境)费用

31012

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

维修(护)费

31013

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31019

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

 46.94

30215

  会议费

1.23

31021

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

0.86

31022

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

26.08 

30217

 公务招待费

 6.10

31099

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

 专用材料费

312

  公务用车购置

30304

  抚恤金

 17.56

30224

 被装购置费

31201

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

30225

 专用燃料费

31203

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

 11.33

31299

对企业补助

30309

  奖励金

0.19

30229

  福利费

 4.95

313

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

  政府投资基金股权投资

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 3.11

30239

  其他交通费用

24.93 

31303

  费用补贴

30240

  税金及附加费用

399

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

 0.35

39906

  其他对企业补助

39907

对社会保障基金补助

 

39908

  对社会保险基金补助

 

39999

  补充全国社会保障基金

  

其他支出

  赠与

  国家赔偿费用支出

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 其他支出

  

人员经费合计

630.38

公用经费合计

 78.41


    












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:宣城市审计局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市审计局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本

表无数据。




     






 第三部分 宣城市审计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计999.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计999.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少225.77万元,下降18.41%,主要原因:一是减少了协审费支出;二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计964.79万元,其中:财政拨款收入964.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计939.08万元,其中:基本支出708.79万元,占75.47%;项目支出230.29万元,占24.53%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计999.93万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计999.93万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少225.77万元,下降18.41%,主要原因:一是减少了协审费支出;二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入964.79万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少227.95万元,下降19.11%。主要原因:一是减少了协审费支出;二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出939.08万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少251.48万元,下降21.12%。主要原因:一是减少了协审费支出;二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出939.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出794.26万元,占84.58%;社会保障和就业(类)支出79.18万元,占8.43%;卫生健康支出(类)16.63万元,占1.78%;住房保障(类)支出49.01万元,占5.21%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.00万元,支出决算为939.08万元,完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是减少了协审费支出。其中:基本支出708.79万元,占56.86%;项目支出230.29万元,占43.14%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项),年初预算为358.17万元,支出决算为563.97万元,完成年初预算的157.45%,决算数大于预算数的主要原因:一是按照市政府目标考核,发放机关事业单位一次性工作奖励;二是人员调动,增人增资。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项),年初预算为835.00万元,支出决算为212.29万元,完成年初预算的25.42%,决算数小于预算数的主要原因是减少了协审费支出。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项),年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为6.91万元,支出决算为24.47万元,完成年初预算的354.12%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.28万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员失业保险基金缴费支出。

7. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员生育保险基金缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为16.63万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

 9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为41.34万元,支出决算为41.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

    10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出708.79万元,其中人员经费630.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费78.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市审计局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市局机关运行经费支出78.41万元,比2018年增加4.75万元,增长6.45%,主要原因是新增人员,相应增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市审计局政府采购支出总额19.16万元,其中:政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市审计局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,宣城市审计局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金835万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各立项程序规范,符合相关要求;项目管理制度和项目财务管理制度健全,并得到有效落实,项目资料报送及时、齐全、真实、准确;项目基本能如期保质保量完成,项目实施后,推动各地各单位加强预算和财政财务收支管理,在维护经济安全和经济秩序,推进市域治理体系和治理能力现代化建设中发挥重要作用。

组织开展了2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我局2019 年度各项管理制度合法、合规、完整,制度执行约束机制完整,各项工作高效高质开展,预算编制全面、科学、合理,预算管理规范,履职效益明显,资金支出审批程序和手续基本齐全、符合相关规定,重大开支均通过党组会议讨论,并履行了政府采购程序,资金支出符合部门预算批复的用途。建立了部门职责、工作活动和预算项目三级绩效目标指标体系,绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正,社会满意度较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    2019年度,宣城市审计局没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


联系方式:宣城市审计局政务公开电子邮箱:xcsjxx@163.com