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宣城市审计局2020年部门预算

作者: 发布时间:2020-02-07 11:52 信息来源:市审计局 访问次数:

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市审计局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市审计局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市审计局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市审计局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市审计局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市审计局2020年收支总表

7.宣城市审计局2020年收入总表

8.宣城市审计局2020年支出总表

 9.宣城市审计局2020年政府采购支出表

10.宣城市审计局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

宣城市审计局部门职责涉密,依据相关规定,不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市审计局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市审计局机关

行政单位

2

市政府投资审计中心

公益一类事业单位


、2020年主要工作任务

(一)开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,推动经济高质量发展。

(二)开展三大攻坚战相关审计,聚焦脱贫摘帽、精准治污、防控金融风险,推动如期全面建成小康社会。

(三)开展市本级预算执行审计,对公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行、政府投资组织分配和预算执行,以及税收征管情况进行审计。对市级部门一级预算单位通过大数据审计推进全覆盖。推动全面预算绩效管理和财政增收节支。

(四)开展促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先三促进专项审计,促进积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策贯彻落实。

(五)开展民生审计,推动保障和改善民生。

(六)开展经济责任审计,坚持任中审计与离任审计相结合、经济责任审计与离任交接相结合、经济责任审计与其他专业审计相结合,同时开展日常干部管理监督审计核查,实现领导干部任期内轮审一遍促进权力规范运行和干部担当作为

(七)规范政府投资建设项目审计。落实审计署和省审计厅关于完善和规范政府投资审计的要求,加强投资审计项目计划管理,规范审计行为,促进廉洁高效。

(八)推进国有资源审计。结合部门预算执行审计和党政领导干部经济责任审计,对土地、矿产、森林、水利、环境保护等市直相关主管部门,以及相关市的国有资源和环境保护及相关专项资金进行审计。同时,结合对县市区党政主要领导经济责任审计,推进领导干部自然资源资产离任审计。

(九)推进审计项目审计组织方式两统筹和大数据审计,提高审计质量和效率。 

(十)完成好市委、市政府和上级审计机关交办的各项工作任务。

           

           第二部分 2020年部门预算表

                                                                                    部门公开表1

宣城市审计局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1472.15 

一、一般公共服务支出

1345.62

1345.62

   其中: 国库管理非税收入

875.00 

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 53.55

 53.55

九、卫生健康支出

  19.06

  19.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

53.92

53.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

1472.15 

本年支出小计

1472.15

1472.15

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

1472.15 

支出总计

1472.15 

1472.15 

部门公开表2

宣城市审计局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,345.62

387.62

958.00

 20108

 审计事务

1,345.62

387.62

958.00

  2010801

  行政运行(审计事务)

390.62

387.62

3.00

  2010104

  审计业务

940.00

940.00

2010806

信息化建设(审计事务)

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

53.55

53.55

 20805

行政事业单位养老支出

51.66

51.66

 2080501

行政单位离退休

4.75

4.75

 2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

46.91

46.91

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.89

1.89

  2082701

财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

  2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

  2082703

财政对生育保险基金的补助

1.17

1.17

210

卫生健康支出

19.06

19.06

 21011

 行政事业单位医疗

19.06

19.06

 2101101

 行政单位医疗

19.06

19.06

221

住房保障支出

53.92

53.92

 22102

 住房改革支出

53.92

53.92

  2210201

 住房公积金

45.50

45.50

 2210202

 提租补贴

8.42

8.42

合计

1,472.15

514.15

958.00

                                                                          部门公开表3

宣城市审计局2020年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

419.29

30101

  基本工资

148.91

30102

  津贴补贴

87.71

30103

  奖金

12.41

30107

  绩效工资

52.58

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.91

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.06

30112

  其他社会保障缴费

1.89

30113

  住房公积金

45.50

30199

  其他工资福利支出

4.32

302

商品和服务支出

74.14

30201

  办公费

2.80

30202

  印刷费

2.00

30205

  水费

0.50

30206

  电费

5.00

30207

  邮电费

3.00

30209

  物业管理费

6.22

30211

  差旅费

2.50

30213

  维修()

12.00

30215

  会议费

3.50

30216

  培训费

2.50

30217

  公务接待费

9.50

30226

  劳务费

0.40

30228

  工会经费

5.62

30229

  福利费

4.21

30239

  其他交通费用

6.10

30299

  其他商品和服务支出

8.29

303

对个人和家庭的补助

20.72

30302

  退休费

2.17

30309

  奖励金

0.14

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.41

合计

 514.15

18.41

部门公开表4

宣城市审计局2020年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:宣城市审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

宣城市审计局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

合计

注:宣城市审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

宣城市审计局2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1472.15

一、一般公共服务支出

1345.62

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.55

九、卫生健康支出

19.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

十九、住房保障支出

53.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

1472.15

本年支出小计

1472.15

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

1472.15

支出总计

1472.15


                  

部门公开表7 

宣城市审计局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,345.62

1,345.62

 20108

 审计事务

1,345.62

1,345.62

  2010801

  行政运行(审计事务)

390.62

390.62

  2010104

  审计业务

940.00

940.00

2010806

信息化建设(审计事务)

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

53.55

53.55

 20805

 行政事业单位养老支出

51.66

51.66

 2080501

行政单位离退休

4.75

4.75

 2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

46.91

46.91

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.89

1.89

   2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

   2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

   2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.17

1.17

210

卫生健康支出

19.06

19.06

 21011

 行政事业单位医疗

19.06

19.06

 2101101

 行政单位医疗

19.06

19.06

221

住房保障支出

53.92

53.92

 22102

 住房改革支出

53.92

53.92

  2210201

 住房公积金

45.50

45.50

 2210202

 提租补贴

8.42

8.42

合计

 1472.15

 1472.15

                                                                                                                   


部门公开表8

宣城市审计局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,345.62

387.62

958.00

 20108

 审计事务

1,345.62

387.62

958.00

  2010801

  行政运行(审计事务)

390.62

387.62

3.00

  2010104

  审计业务

940.00

940.00

2010806

信息化建设(审计事务)

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

53.55

53.55

 20805

 行政事业单位养老支出

51.66

51.66

 2080501

行政单位离退休

4.75

4.75

 2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

46.91

46.91

 20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.89

1.89

   2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.60

0.60

   2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

   2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.17

1.17

210

卫生健康支出

19.06

19.06

 21011

 行政事业单位医疗

19.06

19.06

 2101101

 行政单位医疗

19.06

19.06

221

住房保障支出

53.92

53.92

 22102

 住房改革支出

53.92

53.92

  2210201

 住房公积金

45.50

45.50

 2210202

 提租补贴

8.42

8.42

合计

1,472.15

514.15

958.00

部门公开表9

宣城市审计局2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

20.90

20.90

 审计会商系统建设维护费

11.50

11.50

   审计会商系统建设维护费

11.50

11.50

全覆盖审计

9.40

9.40

全覆盖审计

9.40

9.40

                                                                       部门公开表10

宣城市审计局2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

        第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市审计局2020年财政拨款收支预算1472.15万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1472.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1472.15万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1345.62万元,占91.41%;社会保障和就业支出53.55万元,占3.63%;卫生健康支出19.06万元,占1.29%;住房保障支出53.92万元,占3.67%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市审计局2020年一般公共预算拨款1472.15万元,比2019年预算拨款增加135.15万元,增长10.11%,主要原因:一政府投资建设项目竣工决算审计、重大建设项目跟踪审计协审费的增加;二是人员增加以及正常晋级增资

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1345.62万元,占91.41%;社会保障和就业支出53.55万元,占3.63%;卫生健康支出19.06万元,占1.29%;住房保障支出53.92万元,占3.67%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)2020年预算390.62万元,比2019年预算增加32.45万元,增长9.05%,增长原因主要是人员增加以及正常晋级增资

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2020年预算940.00万元,比2018年预算增加105.00万元,增长12.42%,增长原因主要是政府投资建设项目竣工决算审计、重大建设项目跟踪审计协审费的增加。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)2019年预算15.00万元,比2019年预算减少3万元,下降16.66%,下降原因主要是机房维护费用的减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算4.75万元,比2019年预算减少2.16万元,下降31.25%,下降原因主要是退休人员的减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算46.91万元,比2019年预算减少6.37万元,下降11.95%,下降原因主要是国家下调了基本养老保险缴费的费率,进尔减少了单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.60万元,2019年失业保险支出没有纳入部门预算,由市财政统一预算安排。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.12万元,2019年工伤保险支出没有纳入部门预算,由市财政统一预算安排。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算1.17万元,2019年生育保险支出没有纳入部门预算,由市财政统一预算安排。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算19.06万元,比2019年预算增加2.43万元,增长14.61%,增长原因主要是人员增加以及正常晋级增资

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算45.50万元,比2019年预算增加4.16万元,增长10.06%,增长原因主要是人员增加以及正常晋级增资

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算8.42万元,比2019年预算增加0.75万元,增长9.78%,增长原因主要是人员增加以及正常晋级增资

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市审计局2020年一般公共预算基本支出514.15万元,其中:工资福利支出419.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.72万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市审计局2020年收支总预算1472.15万元,收入来源全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市审计局2020年收入预算1337.00万元,其中:一般公共预算拨款收入1472.15万元,占100%,比2019年预算增加135.15万元,增长10.11%,主要原因:一政府投资建设项目竣工决算审计、重大建设项目跟踪审计协审费的增加;二是人员增加以及正常晋级增资

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市审计局2020年支出预算1472.15万元,比2019年预算增加135.15万元,增长10.11%,主要原因:一政府投资建设项目竣工决算审计、重大建设项目跟踪审计协审费的增加;二是增人增资。其中,基本支出514.15万元,占34.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出958.00万元,占65.08%,主要用于政府投资建设项目竣工决算审计、重大建设项目跟踪审计以及审计发展改革等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

审计外勤项目及绩效目标情况。

(1)项目概述。用于专项审计及审计调查方面的支出,全年赴市外约700个工作日

    (2)立项依据。依据宣城市审计局、宣城市财政局《关于印发宣城市市级审计外勤经费管理办法的通知》(宣审发〔2016〕81号)

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

(4)项目内容。项目支出的外勤经费包括差旅费、其他交通费等。

(5)年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算30万元。

(6)绩效目标和指标(下表)。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称

审计外勤项目

主管部门

宣城市审计局 

实施单位

宣城市审计局本级 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

常年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 90

 年度资金总额:

30

     其中:财政拨款

90 

       其中:财政拨款

30

           其他资金

            其他资金




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


       保障审计外勤工作正常开展。


    保障审计外勤工作正常开展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 审计对象

 

 

专项审计(审计调查)2100个工作日 

数量指标

 审计对象

 

 

专项审计(审计调查)700个工作日 

质量指标

 

 审计质量

 优

质量指标

 

 审计质量

 优

时效指标

 

 按时完成率

 

 100%

时效指标

 

 按时完成率

 

 100%

成本指标

 控制成本

预算内90万元

成本指标

 控制成本

预算内30万元




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

社会
满足度

 90%

社会效益
指标

社会
满足度

 90%

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

社会
满意度

 90%

可持续影响
指标

社会
满意度

 90%

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度

 90%

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度

 90%

  (二)机关运行经费。

宣城市审计局2020年机关运行经费财政拨款预算74.14万元,比2019年增加1.84万元,增长2.54%,增长主要原因是人员的增加。

(三)政府采购情况。

宣城市审计局2020年各单位政府采购预算总额20.90万元。其中:政府采购货物预算20.90万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市审计局各单位没有机动车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市审计局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

           

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宣城市审计局政务公开电子邮箱:xcsjxx@163.com

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